根據(jù)《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》（財預〔2021〕61號）文件要求，對我單位2023年度江南大學附屬醫(yī)院南院區(qū)項目建設專項債券資金進行績效自評，現(xiàn)將具體情況匯報如下。
一、項目情況
（一）項目概況
項目具體建設依據(jù)：錫發(fā)改許社〔2013〕6260號、錫政市紀〔2013〕3號、錫政會紀〔2013〕129號)和市政府辦公室關于印發(fā)無錫市實屬醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)布局調(diào)整優(yōu)化方案（2018-2020年）的通知(錫政辦發(fā)〔2013〕147)號。
本項目的建設是促進無錫市經(jīng)濟發(fā)展與社會和諧的重要保證，是從太湖新城居民的健康出發(fā)，對解決區(qū)域內(nèi)群眾切實的醫(yī)療需求、維護社會穩(wěn)定起著重要的意義；在太湖新城區(qū)域建設一所高起點、高標準、現(xiàn)代化的三級甲等綜合性醫(yī)院，也是優(yōu)化公立醫(yī)院規(guī)劃布局、提升區(qū)域醫(yī)療服務水平的需要；受到土地等因素限制，醫(yī)院在主城區(qū)的發(fā)展受到限制，南院區(qū)項目在相當程度上打開了優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的發(fā)展空間；項目建設也是江南大學附屬醫(yī)院向研究型醫(yī)院邁進的需要，南院區(qū)項目建成后與江南大學校區(qū)僅一路之隔，能夠極大的提高醫(yī)院內(nèi)部的學習氛圍，學校與附屬醫(yī)院的醫(yī)療、教學以及科研資源等相應設施可以便捷互動、高效使用，為創(chuàng)建高水平學科（?？疲┘耙M高層次人才提供軟件及硬件基礎。
本項目位于太湖新城蠡湖大道以東、和風路以北、萬順道以西、吳都路以南，項目用地面積115612平方米，總建筑面積為242788平方米，其中地上183188平方米。項目建設內(nèi)容為門診醫(yī)技樓、病房樓、核醫(yī)學中心、腫瘤中心、食堂、燒傷樓等，設置床位規(guī)模1500張。
（二）績效目標。
項目總體目標：建成總建筑面積約24萬平米，涵蓋門診醫(yī)技樓、病房樓、核醫(yī)學中心、腫瘤中心、食堂、燒傷樓的綜合性醫(yī)院院區(qū)，設置床位規(guī)模1500張。
2023年度目標：完成南院區(qū)一期項目財務決算；國家創(chuàng)傷區(qū)域醫(yī)療中心（原燒傷樓）建設項目主體結(jié)構(gòu)封頂。
二、評價情況
項目投入總概算為22.79億元，項目建設規(guī)劃合理、前期手續(xù)齊全、實施條件成熟，計劃于2024年完工。
項目自身收入、成本、收益預測具備合理性，2023年度獲得政府專項債券資金1億元，至2023年底已全部支出，資金使用堅持?？顚Ｓ?、專戶管理、規(guī)范高效。
項目2023年度績效目標實現(xiàn)情況實現(xiàn)的具體效益目標如下:
（一）經(jīng)濟效益。南院區(qū)一期項目于2020年底竣工，正式投入使用后，2023年江大附院事業(yè)收入與去年同期同口徑相比，增長率為9.72%。門診及住院人均費用負擔均低于去年,完成不高于5%的績效目標設定值。
（二）社會效益。2023年總診療人次（不包括核酸檢測人次）達203.74萬，與去年同期相比，增長率為15.72%；出院人次為9.8萬，與去年同期相比，增長率為11.83%。
南院區(qū)項目投入使用以來，總體處于良性運營狀態(tài)，基本滿足區(qū)域內(nèi)群眾的醫(yī)療需求。
2023年醫(yī)院獲批國家自然科學基金15項，榮獲江蘇醫(yī)學科技獎、江蘇中醫(yī)藥科技獎、無錫市騰飛獎,獲評“2022公立醫(yī)院質(zhì)量管理金鼎獎（患者滿意獎）”，醫(yī)療質(zhì)量及學科建設穩(wěn)步提升中。
（三）生態(tài)效益。南院區(qū)項目在建設中充分倡導綠色健康環(huán)保理念，項目通過綠色建筑、海綿工程和節(jié)能評估，設置室溫調(diào)節(jié)設備、熱計量裝置、節(jié)水設備及節(jié)能環(huán)保建筑材料，有效促進節(jié)能低碳，項目使用達到節(jié)能降耗要求。
（四）可持續(xù)影響。
緊密圍繞醫(yī)學院的學科一級博士點工作，與醫(yī)學院共同制定重點學科建設體系，并與醫(yī)學院聯(lián)合申報江蘇省教育廳臨床醫(yī)學重點學科，院校聯(lián)動，成效顯著。年內(nèi)新招聘10名博士，多人次入選“太湖人才”頂尖及高端醫(yī)學專家團隊。
年度內(nèi)醫(yī)院在南院區(qū)舉辦多場次專家大型義診活動、膏方節(jié)義診活動，并邀請省內(nèi)外名醫(yī)共聚錫城為百姓把脈義診，反響熱烈。年內(nèi)醫(yī)院收到錦旗、表揚信及表揚電話700余次，第三方滿意度較去年底有大幅度上升，社會美譽度顯著提升。
在項目進度上，已提交南院區(qū)一期項目竣工結(jié)算資料，目前一階段竣工財務決算已完成，二階段竣工財務決算正處于結(jié)算審計階段。燒傷樓建設已按照年度目標完成主體結(jié)構(gòu)封頂。
三、存在問題。
由于項目工程量大、情況復雜，個別工程還未完成結(jié)算審計，影響到第二階段竣工財務決算，審計進度緩于預期。
四、有關建議。
對于項目進度滯后問題，需科學制訂總控計劃，嚴格按照計劃實施項目推進；其次，加強對代建方的管理，督促代建方嚴格落實項目計劃，盡職盡責地完成代建工作；同時加強與審計部門配合，以加快審計進度。
江南大學附屬醫(yī)院
2024年6月25日
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